Coinbase 세금: 가상자산 세금 신고 방법
코인베이스는 세금이나 보고서를 당신의 이름으로 제출하지 않습니다. 모든 거래, 보상 및 처분은 당신의 책임입니다. CoinTracking은 코인베이스의 전체 역사를 수입하고, 이익과 손실을 계산하며, 국가에 대한 세금 보고서를 생성합니다.
Coinbase 계정을 가져오는 단계별 방법을 확인하세요
코인베이스 계정을 API를 통해 CoinTracking에 연결하는 방법을 보세요. 그리고 몇 분 안에 세금 보고서를 작성하세요.
Coinbase에서 무료로 가져오기 시작- 코인베이스에 대한 모든 암호화폐 거래는 대부분의 EU 국가들에서 세금이 부과되는 처분입니다. 당신이 암호화폐를 판매하거나 교환하거나 지출할 때 자본 이익 세금이 적용됩니다.
- 코인베이스 이 earn 보상, 주식 소득 및 USDC 금리는 대부분의 EU 관할권에서 수익으로 세금을 부과됩니다.
- 본인 소유 지갑 간 이체는 과세 대상이 아닙니다. 법정화폐로 암호화폐를 구입하는 것도 과세 대상이 아닙니다.
- 아래 DAC8코인베이스를 포함한 EU 암호화폐 거래소는 2026미국에서는 코인베이스가 이미 IRS에 보고하고 있습니다.
Coinbase와 세금 신고 의무
코인베이스는 2012년에 설립된 세계 최대 규모의 공개 상장 암호화폐 거래소 (NASDAQ: COIN) 이다. 이 회사는 스포트 거래, 스테킹, 수익을 얻는, NFT 및 자보 지갑에서 소매 및 기관 고객에게 서비스를 제공합니다 플랫폼
코인베이스는 세금이나 보고서를 당신의 이름으로 제출하지 않습니다. 당신은 모든 거래를 추적하고, 이익과 손실을 계산하고, 국가 세금 당국에 신고하는 책임이 있습니다.
CoinTracking은 코인베이스의 전체 수입을 4 가지 방법으로 지원합니다.
- 코인베이스 (spot, staking, earn): API 키와 비밀로 자동으로 연결하고 CSV 파일을 업로드하거나 Legacy v2 API 수입 또는 Legacy API 수입
- 코인베이스 거래소 (사업): 사업계획에 대한 개별 수입
- 코인베이스 프라임: 기관 고객들을 위한 개별 수입
- 코인베이스 프로: 고급 거래 계좌에 대한 개별 수입
- 코인베이스 지갑: 자보 지갑의 개별 수입
가상자산 세금 기초: EU 투자자가 알아야 할 사항
암호화폐에 대한 세금 규칙은 EU 회원국마다 다릅니다. 이 세 가지 원칙은 광범위하게 적용되지만 항상 지역 세금 당국에 또는 자격을 갖춘 자문자에게 세부 사항을 확인하십시오.
암호화폐 거래는 세금이 부과되는 처분입니다
대부분의 EU 국가들에서, 암호화폐의 매출이나 교환 또는 사용은 세금이 부과되는 사건이다.비용 기준) 및 받은 금액입니다. 본인 소유 지갑 간의 이체는 과세 대상이 아닙니다.
상금을 받고, 주기를 벌이는 소득은 세금을 부과한다
코인베이스 수익 보너스, 주식 수입 또는 USDC 금리를 받을 때 그 소득은 일반적으로 수신 시점에 세금을 부과됩니다. 이 보상 후 판매는 별도의 자본이익으로 취급된다.
기록은 당신 책임입니다
EU 암호화폐 거래소는 DAC8 국가 세금 당국에 거래 데이터를 보고하는 2026미국에서는 코인베이스가 이미 IRS에 보고서를 제출하고 있습니다. 정확한 기록은 귀하의 책임입니다. CoinTracking는 모든 코인베이스 거래의 완전한 날짜 감사 추적을 유지합니다.
국가별 Coinbase 세금
암호화폐 세금 규칙은 시장에 따라 다릅니다. 아래는 코인베이스에서 CoinTracking 사용자가 가장 적극적으로 거래하는 국가들의 주요 요금, 기간 및 제출 양식입니다.
독일
- 폐기물 세금: 개인 소득세율 ( 최대 45%) 1년 이상 보유된 이익은 세금 면제입니다 (Haltefrist)
- 연간 면제: 연간 600 유로까지의 이익은 세금 면제입니다
- 주식/이득 수입: 다른 소득으로 세금을 받는 (Sonstige Einkünfte)
- 비용 기준: FIFO
- 당국: 금융
- 양식: 아나제 SO, 아나제 KAP
영국
- 자본이익세: 2024년 10월부터 18% (기본률) 또는 24% (최고율)
- 연간 면제 금액: 3천 파운드 (2024/25 이후)
- 주식/이득 수입: 최저세로 소득세는
- 비용 기준: 제104조 (HMRC 규칙)
- 당국: HMRC
- 양식: 자율평가 SA100, SA108
스페인
- 저축 소득 (IRPF): 19% 최대 €6,000; 21% 최대 €50,000; 23% 최대 €200,000; 27% 최대 €300,000; 28% 이상
- 외국 암호화폐 공개: 해외에서 포트폴리오가 5만 유로를 초과하는 경우 모델 721이 요구됩니다.
- 주식/이득 수입: 저축소득 (Rendimientos del capital) 으로 세금을 부과하는
- 당국: 세무처 (AEAT)
- 양식: 모델 100 (IRPF), 모델 721
폴란드
- 일정한 비율: 모든 암호화폐 수익에 19% ( 보유 기간 면제 없음)
- 손실은 전속으로: 최대 5년
- 주식/이득 수입: 자본소득으로 세금을 받는 비율은 19%
- 비용 기준: FIFO
- 당국: 우르ząd 스카르보이
- 양식: 피트-38
이탈리아
- 일정한 비율: 연간 2천 EUR 이상의 이익에 대해서는 26% (2023년부터)
- 외국 지분을 공개: 포트폴리오가 15,000 €를 초과하는 경우 Quadro RW가 요구됩니다
- 주식/이득 수입: 자본소득으로 세금을 받는 비율은 26%
- 당국: 입국국청
- 양식: Quadro RT (이윤), Quadro RW (외국 지분)
포르투갈
- 폐기물 세금: 1년 이하 (2023년부터) 에 보유된 암호화폐 수익에 28%
- 장기간 보유: 1년 이상 보관된 경우 처분에 대한 세금 면제
- 주식/이득 수입: 35%의 일정한 세금 또는 진보적인 소득세율로 세금을 부과한다
- 당국: 세무청 (AT)
- 양식: 모델 3, 아네크로 G 또는 아네크로는 J
미국
- 단기적인 이익 (1년 이하의 보유): 일반 소득세 (10~37%)
- 장기적인 이익 (1년 이상 유지): 소득에 따라 0% 또는 15% 또는 20%
- 상금을 획득/주기: 수신 시 일반 소득으로 납세
- 비용 기준: FIFO (전기형); 특정 식별이 허용됩니다
- 당국: IRS
- 양식: 양식 8949, 표 D
프랑스
- 30%의 납세 (PFU): 암호화폐 처분에서 얻은 이익은 12.8%의 소득세 + 17.2%의 사회 요금 (PFU) 에 적용됩니다.
- 보유 기간에 대한 면제: 독일과 달리 1년 후에는 세금 면제 문턱이 없습니다.
- 수입/주금 소득: 정기적으로 수신되는 경우 BNC (비상용 소득) 로 세금을 납부하고, 그렇지 않으면 자본이익으로
- 당국: 공공 재무부처 (DGFiP) 2086형태를 통해 선언합니다.
오스트리아
- 27.5%의 자본금 세금: 2022년 3월부터 암호화폐는 주식과 같은 세금으로 수익에 대한 고정 27.5% KESt (Kapitalertragsteuer) 가 적용됩니다.
- 옛날 동전 2021년 2월 28일 이전에 획득된 암호화폐는 처분 시 세금 면제입니다 (KESt가 적용되지 않습니다).
- 주식 및 수익: 자본 수입으로 취급되며 27.5%로 세금을 부과합니다.
- 당국: 오스트리아 금융통신부 (E1 / E1kv) 를 통해 보고합니다.
세법은 자주 바뀝니다. 이 개요는 일반적인 정보 제공용이며 세무 자문이 아닙니다. 개인의 구체적인 상황은 자격을 갖춘 전문가와 상담하세요.
Coinbase 거래는 과세 대상인가요?
대부분의 EU 국가에서는 암호화폐가 자산으로 취급됩니다. 이를 배포하면 자본이익세를 유발할 수 있으며, 그것을 얻는 것은 소득으로 간주 될 수 있습니다. 이 점을 시작으로 사용하세요. 정확한 규칙은 각 나라마다 다릅니다.
세금 을 받는 사건
- 암호화폐를 유로 (EUR, GBP, USD 등) 로 판매하는
- 암호화폐를 암호화폐로 교환
- 코인베이스 수신된 수익과 주식 보상
- USDC 금리와 대출 수익
- 상품이나 서비스에 대한 지불을 위해 암호화폐를 사용하는 것
- 코인베이스 NFT에 대한 NFT 거래
세금 납부되지 않는
- 암호화폐를 구매하고 보유
- 코인베이스와 코인베이스 지갑 사이에 전송
- 코인베이스에 피아트를 저장
- 개인 선물로 암호화폐를 받는 것
세금 처리는 나라마다 다릅니다. CoinTracking는 선택된 관할에 대한 규칙을 자동으로 적용합니다.
Coinbase 세금 계산 방법
암호화폐 세금을 수동으로 계산하는 것은 오류가 발생하기 쉽다. 특히 여러 년 동안 스팟 트레이드, 보상 수익, 주식 수입 및 크로스 플랫폼 전송을 할 때 그렇습니다.
핵심 계산은 간단합니다. 당신이 받은 것을 (소득) 가져가, 지불한 것을 빼어 FIFO)이며, 그 결과가 과세 대상 이익 또는 손실입니다. Earn 및 스테이킹 보상은 수령 시점의 시장가치가 과세소득이 됩니다.
CoinTracking은 모든 하위 플랫폼을 포함하여 코인베이스 전체 역사에서 이것을 자동화하고 회계사 또는 지역 세금 당국이 받아들이는 보고서를 생성합니다.
Coinbase 거래를 CoinTracking으로 가져오는 방법
코인베이스 계정을 연결하고 모든 거래를 자동으로 동기화하기 위해 3단계
- 1
CoinTracking 로그인하고 수입을 열
로그인 후 왼쪽 내비게이션에서 "이입" 아이콘을 클릭합니다. 이 곳에서 모든 거래소, 지갑 및 블록 체인을 연결합니다.
- 2
코인베이스 검색 및 계정 유형을 선택
검색 필드에 코인베이스 입력하세요. CoinTracking는 코인베이스, 코인베이스 거래소 (사업), 코인베이스 프라임, 코인베이즈 프로, 코인베이스 월렛 등 5가지 옵션을 보여줍니다. 당신의 계정에 맞는 하나를 선택하세요.
- 3
API를 통해 자동으로 연결하거나 CSV를 업로드
자동 연결을 선택하고 Coinbase API 키와 API 비밀 입력합니다. 이 파일을 생성하려면 코인베이스의 고급 API로 이동하고 새로운 API 키를 만들고, View (독서만) 권한을 활성화하십시오. 키와 비밀을 CoinTracking에 붙이고 연결하고 수입을 클릭하십시오. 또한 코인베이스에서 CSV 수출을 업로드할 수 있습니다.
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Coinbase 세금 보고서를
CoinTracking으로 만드는 방법
세 단계의 새로운 계좌에서 세금 보고까지 회계사가 받아들일 것입니다.
API 또는 CSV를 통해 Coinbase 연결
CoinTracking에 로그인해 수입으로 이동하고 코인베이스 검색을 하고 계정 유형을 선택하세요. 자동으로 읽기 전용 API 키와 비밀로 연결합니다. 모든 거래, 보상, 수익, 예금 및 수수료가 자동으로 동기화됩니다.
거래 를 검토
공개 보고서 및 유효성 거래. CoinTracking는 실종된 비용 기준 항목, 복제 수입 및 가격 격차를 표시하고 있습니다. 그래서 최종 보고서가 정확합니다.
세금 보고서를 생성하고 수출
국가 및 세금 년을 선택하세요. CoinTracking는 귀하의 관할 구역에 따라 형식화된 보고서를 생성합니다: PDF 또는 Excel, 파일하거나 회계자에게 전달 할 준비가 됩니다.
대부분의 EU 국가에서는 그렇습니다. 코인베이스에 있는 모든 암호화폐 판매, 교환 또는 처분은 세금이 부과되는 사건입니다. 자본이익세는 지불한 것과 받은 금액의 차이에 적용됩니다. 세금 면제 임대 및 요금은 국가별로 다릅니다.
이로부터 2026코인베이스를 포함한 EU 암호화폐 거래소는 DAC8 미국에서는 코인베이스가 이미 IRS 또한 대상 사용자에게 1099 양식을 발급합니다. 거래 이력은 세무당국에 점점 더 잘 파악되고 있습니다.
- 그래, 네 코인베이스 수익 보상, 주식 보상 및 USDC 금리는 그 시점에서 시장 가치에 따라 수신할 때 소득으로 세금을 부과됩니다. 그 보상 후 판매는 별도의 자본이익이나 손실을 유발합니다.
CoinTracking 로그인해 수입에 들어가 코인베이스 검색을 해봐 계정 유형을 선택하세요 (Coinbase, Coinbase Pro, Coinbase Prime, Coinbase Exchange Business, 또는 Coinbase Wallet). 자동 동기화를 위해 API를 통해 연결하거나 백업으로 코인베이스에서 CSV 수출을 업로드하십시오.
- 그래, 네 CoinTracking은 모든 코인베이스 플랫폼을 개별 수입으로 지원합니다: 코인베이스, 코인베이스 거래소 (비즈니스), 코인베이스 프라임, 코인베이스 프로 및 코인베이스 월렛. 각은 API 또는 CSV를 통해 연결될 수 있습니다. 모든 거래 유형은 자동으로 처리됩니다.
- 그래, 네 대부분의 EU 국가와 미국에서는 암호화폐로 인한 실적 손실을 같은 세금 년의 이익과 상쇄할 수 있습니다. 손실을 전제로 운용하는 규칙은 국가마다 다릅니다. CoinTracking은 자동으로 이익과 손실을 계산하고 보고합니다.